1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-12-30 14:07

我们单位再填增值税申报表的时候，收入填上税额是自动生成的，但是我们的收入都是在外地的税局代开的已交税款，代开的时候是分次代开的，所以现在产生了2分钱的差额，我的增值税申报表比完税凭证的税额多2分钱，怎么办？比如：收入10000元，税300.但是外地代开好几张税票合计：收入也是10000元税是299.98元，增值税申报表的税是300元，怎么办

雨露 追问

2016-12-30 14:12

但是完税凭证上的税额是299.98元，那不是帐就不平了吗

邹老师 解答

2016-12-30 14:01

你好，你可以稍微多申报一点收入（比如10元 ）

邹老师 解答

2016-12-30 14:11

你好，你可以把税确认为300，而不是299.98

邹老师 解答

2016-12-30 14:13

你好，可以把0.02的增值税转入营业外收入核算

上传图片  
相关问题讨论
你好！先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
您好 还有附加税申报表要一起填写
2022-04-25 20:41:48
您好，劳务一般指加工修理修配劳务，服务一般指营改增之后的那些服务。
2022-04-16 04:04:39
您好 填写附表二35栏 然后自动回填第一栏 自动带入主表进项税额栏次 然后留抵税额栏次也有数据了
2022-04-10 21:07:10
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...