供应商先开票给我司，收到票时按票做的费用，后来付款时零钱没付。这账面怎么处理？

供应商先开票给我司，收到票时按票做的费用，后来付款时零钱没付。这账面怎么处理？

答： 你好，后来付款时零钱没付 借：应付账款，贷：银行存款，营业外收入（零头）

供应商发货给我们，我们还未收到货，但是已经开票给我们，这种应该给对方付款吗？

答： 没有付款的可以直接不用做。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

供应商没有付款，收到货了，怎么记账

答： 货已收到，款未付，分录如下 借：库存商品（原材料） 贷：应付账款