老师，请问没有收取物业费，为什么每个月都要预提物业费，不是收了物业费，才预提物业费的吗

一笑而过^O^ 追问

2021-09-18 16:34

有，承租户租了我们公司店铺，只交了8个月的租金，但是不知道有没有收物业费，叫计提收入，分录怎么该怎么做？

郭老师 解答

2021-09-18 16:37

借应收账款贷主营业务收入应交税费按月做这个。

郭老师 解答

2021-09-18 16:37

当时你们约定了收取他的物业费吗？看你的合同里面。

一笑而过^O^ 追问

2021-09-18 16:52

哦，我就借其他应收款店铺物业费，贷预收客户，计提，就借预收账款，贷，主营业务收入，第一个分录借其他应收款，贷预收客户，这个分录为什么错了，不是其他应收款增加，等收到款的时候，银行存款增加，其他应收款减少，请问我这样做不知道错在哪里？

郭老师 解答

2021-09-18 16:56

你好，你做第一个分录是什么意思。

一笑而过^O^ 追问

2021-09-19 09:28

老师，这是我的理解，还没收取客户的物业费，先挂他的账，到时候款收到了在冲他的应收账款，不知道这样的理解对不对，老师！

郭老师 解答

2021-09-19 09:30

直接借预收贷主营业务收入，应交税费就可以
安月做这个

一笑而过^O^ 追问

2021-09-19 12:30

好的，谢谢

郭老师 解答

2021-09-19 12:53

不用客气
周末愉快