老师好！我公司是小规模纳税企业，同一法人二家公司的往来款要交增值税、附加税、所得税。我的问题是：1.这个往来款以什么税基，怎样计算这些税费？2.这样做一些往来属关联企业么？3.不是同一法人，二家公司之间的往来也要交税，这个就不算关联企业对么？

学堂用户_ph754507 追问

2021-09-18 17:48

老师好！没有货物，只是款项转一下。

思顿乔老师 解答

2021-09-18 17:48

款项的话不需要缴纳

思顿乔老师 解答

2021-09-18 17:49

不属于关联公司 请问还有什么可以帮您的

学堂用户_ph754507 追问

2021-09-18 17:56

老师，确定不要缴纳么？我在税局，税局说要缴的哦。

思顿乔老师 解答

2021-09-18 17:59

您好，款项转了，没有货物，是没有发货还是什么

学堂用户_ph754507 追问

2021-09-18 18:01

老师好！是的，只是款项转，税局说属借款。

思顿乔老师 解答

2021-09-18 18:12

您好，请问有签合同么？真实性质是什么呢

学堂用户_ph754507 追问

2021-09-18 18:19

老师好！没有签合同，就是暂时借有一下，当月归还。

思顿乔老师 解答

2021-09-18 18:57

您好，暂时借用，应该要算借款

思顿乔老师 解答

2021-09-18 18:58

而且需要完善手续，你们被税局查出，下次注意吧

思顿乔老师 解答

2021-09-18 18:58

那就按照税局的方法去做

思顿乔老师 解答

2021-09-18 18:58

谢谢您的礼貌和尊重

学堂用户_ph754507 追问

2021-09-18 19:05

老师好！不是补税局查出，我是在税局咨询群里问的，我就不确定，所以再问清楚。

思顿乔老师 解答

2021-09-18 19:07

您好。假如只是单纯往来款，不需要，您牵扯到了借款

思顿乔老师 解答

2021-09-18 19:08

按照税局方法去做。谢谢