老师请问，这个月本年利润应为787552.63电脑上是781552.73多了0.1，怎样调账，会计分录怎样做合理，对应科目不能为现金和银行存款

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-31 19:32

你好，不太明白两个报表关系。那你需要查出来哪个分录少做了才行。

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2018年12月一笔管理费退回。分录:借:银行存款400 贷:管理费400月结转分录:借:本年利润-400 贷:管理费-400，年末本年利润科目余额正确，转入利润分配科目，但管理费科目未统计减少的400，所以利润表错误减少了400元。

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资料甲公司发生的债权投资业务如下，第一年一月一日。甲公司用银行存款支付440万元购买乙公司发行的三年期公司债券，债券面值总额为400万元，票面利率为5％，每年的利息在当年末支付，到期一次偿还本金，甲公司将其作为债权投资核算，即采用摊余成本进行后续计算。经测算，该债券投资的实际利率为1.55%请问1，做出甲公司购买债券的会记分录（债券投资科目要求写出明细科目）2、做出甲公司在第一年年末计算并收取利息的会计分录

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