分公司给总公司交管理费进其他应收、还是应付好？

蓝色的梦 追问

2017-01-01 22:32

还有收款开发票怎么做帐？

蓝色的梦 追问

2017-01-01 22:36

小规模的，借主营业务收入，代：应交增值税？

蓝色的梦 追问

2017-01-01 22:39

那要是没开发票、呢

王雁鸣老师 解答

2017-01-01 22:09

您好，分公司给总公司交管理费，既不能进其他应收、也不能进其他应付。要让总公司开发票过来，记入费用的。

王雁鸣老师 解答

2017-01-01 22:34

您好，收款开发票，分录，借：现金或者银行存款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税。

王雁鸣老师 解答

2017-01-01 22:37

您好，小规模，借主营业务收入，代：应交增值税，也是不对的，小规模的，也是，借：现金或者银行存款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税。

王雁鸣老师 解答

2017-01-01 22:40

您好，那要是没开发票，借：现金或者银行存款，贷：预收账款。