老师好！请问购买农产品收购发票报税时，本月少抵扣了，下月能调回来吗?（把销售金额当成了含税金额，税额相应的减少了，加计扣除也少了）。

柳柳 追问

2021-09-23 17:21

怎么调呢

柳柳 追问

2021-09-23 17:22

下月申报的时候是不是把相差的金额和税额加上去？

郭老师 解答

2021-09-23 17:22

你好，你的库存商品做多了，你的镜像做少了，是这么理解吗？如果是的话，借应交税费应交增值税进项贷库存商品。

柳柳 追问

2021-09-23 19:34

老师，求指教

柳柳 追问

2021-09-23 19:35

不是啊！是增值税申报的时候申报有误。

郭老师 解答

2021-09-23 19:42

账上做的对吗
填写错误吗
金额稅额都做少了吗
还是金额对
稅额少了

柳柳 追问

2021-09-23 20:41

账对，申报时金额少了，那么税额就跟着少了哇。

郭老师 解答

2021-09-23 21:01

下个月补就可以的。
少了多少
填写多少

柳柳 追问

2021-09-23 21:19

图片中圈的数据和实际少了

郭老师 解答

2021-09-23 21:24

你要么下个月补上，要么就去修改之前的申报表
这两个选择。

柳柳 追问

2021-09-23 21:25

哦哦，谢谢老师！打扰了！

郭老师 解答

2021-09-23 21:29

不用客气
工作愉快