送心意

朴老师

职称会计师

2021-09-24 15:09

同学你好
这个可以参考商贸的

只不过确认收入的时间是客户确认收货的时间

薇薇 追问

2021-09-24 15:13

未确认收货放在预收账款吗

薇薇 追问

2021-09-24 15:16

还有成本结转方面呢?

薇薇 追问

2021-09-24 15:17

如果是确认收货再确认收入,发票可以在确认收货之前开具吗?

朴老师 解答

2021-09-24 15:25

同学你好
这个没事的哦
可以

薇薇 追问

2021-09-24 15:28

那如果退货,是要冲红发票吗

朴老师 解答

2021-09-24 15:34

对的

这个要冲红发票的

薇薇 追问

2021-09-24 15:37

冲红怎么做分录,麻烦老师写一下

朴老师 解答

2021-09-24 15:44

原分录负数红冲
你之前怎么做的

薇薇 追问

2021-09-24 15:55

借应收 贷收入   销项税    还做了一笔成本结转的

朴老师 解答

2021-09-24 16:00

那你直接原分录负数红冲

借应收负数
贷主营业务收入负数
贷销项负数

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