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玲老师

职称： 会计师

2021-09-24 17:30

你好
 反结账回去操作

但愿时光暖 追问

2021-09-24 17:41

因为是6月的报表，不能返账了吧，因为季报都上报税务局了啊

玲老师 解答

2021-09-24 17:52

那你不记得这个月税款晚交了，有风险。

玲老师 解答

2021-09-24 17:52

那你补记得这个月税款晚交了，有风险。

但愿时光暖 追问

2021-09-24 17:54

税是6月正常缴了，就是账漏记了

玲老师 解答

2021-09-24 17:56

你就把帐补上就可以了。

但愿时光暖 追问

2021-09-24 17:59

补记了收入和成本，那我这个月的利润就要跟着调整了吗

玲老师 解答

2021-09-24 18:01

是的，影响本月的利润。

但愿时光暖 追问

2021-09-24 18:02

谢谢老师

玲老师 解答

2021-09-24 18:04

不客气，祝您工作学习愉快。

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相关问题讨论
你好  反结账回去操作
2021-09-24 17:30:07
你好，跨年度的用以前年度损益调整。
2020-03-12 03:37:45
你好，如果是购入时直接做成本，借：主营业务成本 贷：应付账款或其他应付款，确认收入，借：应收账款或其他应收款 贷：主营业务收入
2017-08-08 12:54:43
你好 借：主营业务收入， 其他业务收入， 营业外收入 贷：本年利润 
2022-02-18 19:27:07
您好！借主营业务收入 贷本年利润。
2020-04-07 10:47:09
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