有个供应商说他们想要多开票 少收钱 这个可以吗 因为他们出的库是840元 而我们入库写的是796元 当时沟通错了 也改不了了 他们想要开票840元 收款796元 这样可以的吧？不懂的老师麻烦不要给错误答案

曾经的麦片 追问

2021-09-25 14:25

我们门店系统上月已经按796入库了，供应商现在才开票说按840

曾经的麦片 追问

2021-09-25 14:26

现在怎么处理，是发票必须开成796还是怎么弄

玲老师 解答

2021-09-25 14:30

你这样入账。
借库存商品796。
在途物资是4。贷银行存款等。
然后你后面再把在途物资补录入库里就可以了。

曾经的麦片 追问

2021-09-25 14:34

在途物资是啥

玲老师 解答

2021-09-25 14:47

就是采购的商品，开完发票了，还没有收到货，用这个科目。