我们老板之前和别人合作的公司，现在他成法人了，账也由我们来做 那边会计把8月底的账给我了 我在我们这里新建了账套，把累计到8月的期末数据填到我现在9月的期初 还需要怎么做 我看我的资产负债表季报年初数字就是8月底的数字 我再想这个月的季报含不含7月、8月

陆 追问

2021-09-27 15:26

利润表的季报里面什么都没有
之前负数利润是不是也抵不了了，如果这个月盈利的话

森林老师 解答

2021-09-27 15:27

季度报表，不管出来是什么，你申报所得税是填写本年累计的利润总额的，这个是包含前面所有月份的

陆 追问

2021-09-27 15:28

我的意思就是我新建了账套，根据哪个数字，填在哪里

森林老师 解答

2021-09-27 15:29

利润表，看你的格式了，如果是本期和上期金额，那本期就是本年累计，如果是本月和本年累计，本月就是九月的数据，本年累计就是今年的累计

陆 追问

2021-09-27 15:36

我把这一列填到了科目期初余额了
老师，帮我看一下对吗

森林老师 解答

2021-09-27 15:39

同学，你好，这个没有问题，别外你的员益类，如管理费用，主营业务收入，成本等最好把本年累计写进去 ，方便你报表能取到本年累计的数据，不填写也没有问题，那就要自己去加了。