送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-11-04 10:13

你好,具体的哪个科目是负数?

阿晨 追问

2021-11-04 10:15

应收帐款,其他应收款,库存商品,应付账款,其他应付款,长期借款

郭老师 解答

2021-11-04 10:15

你好,库存商品这里不合理,这个长期借款也不对。

郭老师 解答

2021-11-04 10:15

你的库存商品负数怎么销售?

阿晨 追问

2021-11-04 10:17

那我说的其他的呢

郭老师 解答

2021-11-04 10:18

其他的可以
这些你自己重分类一下就可以啦。应收账款放到预收账款里面,其他应收款放在其他应付款里面,其他应付款放到其他应收款里面,应付账款放到预付账款里面。

阿晨 追问

2021-11-04 10:19

可以不分类么老师,不分类的情况下我应该怎么做

郭老师 解答

2021-11-04 10:21

重分类可以参考这一个。

郭老师 解答

2021-11-04 10:22

还不明白的话,建议看一下课程,课程的零基础报表编制的课程里面有。

阿晨 追问

2021-11-04 10:26

好的,成本类科目的期初怎么录呢

郭老师 解答

2021-11-04 10:28

你好,主营业务成本吗?

郭老师 解答

2021-11-04 10:28

在本期发生额借方贷方录入。

阿晨 追问

2021-11-04 10:29

是成本类里面的工程施工科目

郭老师 解答

2021-11-04 10:32

施工有余额吗?直接录入余额就可以。

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