老师，是上个月开了销项发票，成本发票这个月开进来的，这个帐怎么做

K14617785746499 追问

2021-09-27 18:36

之前没有做暂估

maize老师 解答

2021-09-27 18:40

那直接补上就可以，之前没有结转成本吧借主营业务成本，贷应付账款供应商

K14617785746499 追问

2021-09-27 18:40

结转了，老师

maize老师 解答

2021-09-27 18:41

你做啥？结转了？直接做这个？发票和做有没有差额？

maize老师 解答

2021-09-27 18:41

借主营业务成本，贷应付账款供应商  直接做这个？

K14617785746499 追问

2021-09-27 19:25

没有成本，之前我就按照现有的发票成本结转了

maize老师 解答

2021-09-27 19:35

那直接补上就可以，之前没有做话

K14617785746499 追问

2021-09-27 19:36

如果隔了好几个月，之前没做暂估，那现在要怎么处理呢

maize老师 解答

2021-09-27 19:37

不跨年，直接补上就可以，

maize老师 解答

2021-09-27 19:37

要是销售货物，借库存商品 贷应付账款   借主营业务成本，贷库存商品，

K14617785746499 追问

2021-09-27 19:41

现在直接补上是直接不在这个月吗，那影响了这个月的成本偏高？？

maize老师 解答

2021-09-27 19:42

年度累计数是对就可以，你交税又不看一个月，

maize老师 解答

2021-09-27 19:43

看年度，年度是对就可以，不影响，那影响了这个月的成本偏高 是，没有办法，你之前就少做了，