请教一下，我们在供应商那提货，对方返给我们提货补差，开票时应开具红字专票吧！

请教一下，我们在供应商那提货，对方返给我们提货补差，开票时应开具红字专票吧！

答： 你好 是的可以 开票时应开具红字专票可以 

老师是这样的，他这个钱的话，他是返给我们，相当于不差你们的，返给我们，返给我们的话，我想了一下，应该是开红字发票，对方讲不开红字发票，我有点急事，我确定不了，说向你请教一下我想只要是供应商补给我们的款项，都应该开红字发票给我们。如果是扣我们的款项，对方就开折扣，在货中将货价减扣款，开折扣给我们。对方供应商扣我们的款项，对方开销售应开折扣。

答： 是 这个直接后面开发票操作就行了

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

供应商给的发票已经几年前就认证了，我们欠供应商的货款，但现货物退回对方补差价给我们，开了一张红字专票过来给我们,我们需要认真红字发票吗？需要怎么操作?

答： 需要认证，在发票认证系统认证就可以了