我们新成立，租了一个办公室，已经取得了增值税专用发票，我做分录的时候，是不是做，借：管理费用-开办费（还是要写房租？） 借：应交税费-应交增值税（这个是要留抵税，要不要设三级科目？）贷：库存现金

老师，10月的时候我按普通发票计提了管理费用物业费，借管理费用-物业费 1884.88， 贷其它应付款-某物业 1884.88，11月我支付了10-12月物业费，收到的是增值税专用发票，11月做账为：借：管理费用-物业费1778.19，其它应付款-某物业1884.88，预付账款-某物业1778.19 应交税费-应交增值税（进项税额）320.07。贷：管理费用-物业费106.69，银行存款5654.64，12月做账是管理费用 1778.19，贷：预付账款-某物业1778.19，这样对吗？

答： 你好，11月份你这个没看懂，借其他应付款1884.88是什么意思，一个月的物业费是多少，发票开了多少

老师我初次购买税控盘开的增值税专用发票，分录是不是借:管理费用480元 贷:库存现金480元 借:应交税费-应交增值税（减免税款）480 借负数:管理费用480元对吗？

答： 您好，你写的分录完全正确。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师：您好！请问比如住宿费的发票还没认证的话，是不是做账的时候不记到科目应交税费-应交增值税-进项税里呢？只是拿增值税专用发票直接出管理费用-差旅费？

答： 记入待抵扣进项。。。。。认证转入进项