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郭老师

职称： 初级会计师

2021-09-29 19:42

增值税正确的
不影响的

苗条的猫咪 追问

2021-09-29 19:44

那增值税申报里的应交税余额是应该和资产负债表里的应交税费余额一致吗

郭老师 解答

2021-09-29 19:48

不是的
不一样的
应交税费里面包含增值税
还有附加税
个税
企业所得税
不一样的

苗条的猫咪 追问

2021-09-29 19:50

嗯嗯是的，可能是我表述不清，增值税申报里的余额应该和科目余额表里销项-进项的差额对吧

郭老师 解答

2021-09-29 19:52

没有留底和进项转出的是的

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相关问题讨论
增值税正确的 不影响的
2021-09-29 19:42:09
上述是必须报税的，没有什么顺序，报完为止
2018-03-27 14:18:14
您好，零申报增值税和利润亏损申报所得税应补退税额填零，可以的。
2018-10-23 22:44:40
您好！以前有什么单据就做什么业务的分录了。
2017-03-20 10:09:38
这个月有利润跟申报增值税无关，增值税是流转税，与开票收入有关，与利润无关； 如果你们公司企业所得税是按月预缴，那么你这个月公司有利润就要按规定缴纳企业所得税，如果你公司属于季度预缴所得税，那本月（9月申报）不需要申报所得税，在10月进行所得税申报时，再看利润金额看是否预缴
2018-09-13 16:07:34
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