老师，请问我账上银行余额是对的，但往来款余额对不起来了，怎么调账呢

阳光的乌龟 追问

2021-09-30 09:47

就是之前的账有点乱，应付账款这个科目余额不对，我不知道应该怎么调

东老师 解答

2021-09-30 09:48

那你这个需要看一下这个明细账，是不是哪笔科目分录记错了。

阳光的乌龟 追问

2021-09-30 09:52

是我大体核对完了还有30万的差额

东老师 解答

2021-09-30 09:52

那肯定是你做账的问题，肯定不是银行的问题，就是你做账的问题。

东老师 解答

2021-09-30 09:53

肯定是录入科目的时候弄错了，才会产生差额。

阳光的乌龟 追问

2021-09-30 09:55

就是去年别人给做的账太乱，现在我接过来，不知道怎么调

东老师 解答

2021-09-30 09:56

你这个只能往前找，看哪笔做错了才能多调整。

阳光的乌龟 追问

2021-09-30 09:58

如果我实在对不起来，就想怎么做分录把账弄对？

东老师 解答

2021-09-30 09:58

那就只能人为的做调整分录调整一下，但是这样不太好。

阳光的乌龟 追问

2021-09-30 10:01

嗯，我负责以后的账，老师，这笔调整分录我不知道怎么做呢

东老师 解答

2021-09-30 10:04

你这个具体是怎么对不上呢？