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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-10-02 15:38

您好
固定资产清理需要增值税申报
借：固定资产清理
借：累计折旧
贷：固定资产
借：银行存款等
贷：固定资产清理
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
借：资产处置损益
贷：固定资产清理

☆纯 追问

2021-10-02 15:43

属于报废固定资产的收入，需不需要交增值税？

bamboo老师 解答

2021-10-02 15:44

属于报废固定资产的收入，需要交增值税

☆纯 追问

2021-10-02 15:45

申报是按几个税点申报？申报表填写在哪个地方？

bamboo老师 解答

2021-10-02 15:45

请问是一般纳税人吗

☆纯 追问

2021-10-02 15:45

是一般纳税人

bamboo老师 解答

2021-10-02 15:51

处置的时候没有开具发票 填在附表一未开具发票栏次

☆纯 追问

2021-10-02 16:09

填在  13%税率的货物及加工修理修配劳务   这一栏吗

bamboo老师 解答

2021-10-02 16:20

是的 填在  13%税率的货物及加工修理修配劳务   这一栏

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相关问题讨论
你好，你是一般纳税人吗？如果你是零九年之后买来的，在13%销售货物一栏里面填写。
2022-01-06 13:53:00
你好，同学。 在主表一里面无票收入填写申报
2019-11-06 13:05:12
你好，填写在未开具发票收入
2019-04-13 15:44:00
你好，在申报表主表减免政策那一栏填减免额
2016-07-04 11:30:35
您好 固定资产清理需要增值税申报 借：固定资产清理 借：累计折旧 贷：固定资产 借：银行存款等 贷：固定资产清理 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 借：资产处置损益 贷：固定资产清理
2021-10-02 15:38:52
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