因为之前我们的系统有些数据没有生成凭证，到时存货库存跟总账数据有差异，总账比库存多了，那现在新建17年的账，要把这部分差异调平，要调到哪个科目呢

袁老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2017-01-15 23:20

先对账，如果往来应付账款对不上，调整应付账款，如果能对上，就调整未分配利润。

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精选问题

不是公司股东投资给公司，还款的利息费用是从公户问

同学你好有发票才可以的答
请问老师，小规模纳税人季度开票超过30万了，增值税问

你按照1%来交税是吗？如果是的话，主表应纳税减征额，还有减免明细表。本期发生额实际抵扣金额填写减免的2%。答
公司成立合资公司，我们出技术，对方拉业务，问怎么设问

那谁说的算？你们是企业和企业，还是个人和个人？答
供应链服务业不是生产型企业，没有制造费用计入哪问

供应链服务业没有制造费用，类似费用可计入管理费用（如管理人员工资、办公费等）或销售费用（如业务拓展、客户维护相关的展会费、广告宣传费等）。答
我们有个事业单位叫物资协会改选了我们老板不问

按规定减资退出：若协会章程有规定，可召开会议通过减资决议，编制报表清单，通知债权人并公告，无异议后办工商变更转出资金。转让出资份额：有其他方愿承接时，原老板与受让方签转让协议，协会开会审议通过后办变更登记，受让方付款。通过清算退出：协会需清算时，成立清算组清查审计，清偿债务后按出资比例分配剩余财产，原老板分得相应资金。答

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