其他应收款-待摊费用这个科目的年初数据是错的，请问怎么调整

熊 追问

2021-10-04 18:52

金额是错的，期初是错的，这个怎么处理

冉老师 解答

2021-10-04 18:54

这个肯定还有个科目，这样才能调整，不然没法调整的，学员

熊 追问

2021-10-04 18:57

借 管理费用  贷 其他应收款，这个就是对应的科目，本来就是待摊的费用，

熊 追问

2021-10-04 18:57

就是年初建账的数据是错的导致的

冉老师 解答

2021-10-04 18:58

你好，这个是贷方错了，还是借方

熊 追问

2021-10-04 19:05

借方错了

熊 追问

2021-10-04 19:12

怎么处理

冉老师 解答

2021-10-04 19:13

做一笔调整分录就可以了
借长期待摊费用
贷管理费用

熊 追问

2021-10-04 19:21

为啥是冲管理费用？

熊 追问

2021-10-04 19:22

这么做其他应收款不又增加金额了么

熊 追问

2021-10-04 19:22

我又不是要冲费用

熊 追问

2021-10-04 19:22

你明白我的问题么

冉老师 解答

2021-10-04 19:27

这个其实是其他应付款的，你们实际付款没

熊 追问

2021-10-04 19:29

但是你这样调，我的其他应收会不会增多呢

冉老师 解答

2021-10-04 19:31

这样调整的话，其他应收款是不变的，这个调整分录的意思是管理费用调整的待摊费用的