借应收账款a客户，贷主营业务收入，因为B客户代付款，又做了一笔分录，借应收账款b客户，贷应收账款a客户，这个在金蝶应收系统里面怎么做单据生成凭证？

京京 追问

2021-10-05 10:46

不做单据，应收模块与总账对账可以对上吗？

夏天老师 解答

2021-10-05 10:47

你代付款项一正一负总应收账款并没有出现变化啊

京京 追问

2021-10-05 10:48

每个客户怎么对账呢？

夏天老师 解答

2021-10-05 10:51

如果你们应收系统和总账系统还分了客户明细的话，可以做一笔a客户的退货，b客户的销售，这样就一致了，单据注明调账即可

京京 追问

2021-10-05 10:55

a客户的退货，b客户的销售怎么做？

夏天老师 解答

2021-10-05 10:56

假如ａ的应收账款是因为买了瓶水，a退了这瓶水，b买了这瓶水

京京 追问

2021-10-05 11:20

我问怎么做单据

夏天老师 解答

2021-10-05 11:23

一张正销售单，一张负销售单啊