老师您好，有招待费发票是专用发票，不能抵扣，全部的账务处理怎么做？在勾选平台勾选认证吗？

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立红老师

职称：中级会计师,税务师

2021-10-06 12:21

同学你好
有招待费发票是专用发票，不能抵扣，全部的账务处理怎么做？
借，管理费用
贷，银行存款
在勾选平台勾选认证吗？——申报时选择不抵扣勾选项；

杨杨追问

2021-10-06 12:24

那就在勾选平台一直存在的，没关系吗？

杨杨追问

2021-10-06 12:24

如果勾选了是不是就需要做进项税额转出

立红老师解答

2021-10-06 12:26

同学你好，如果勾选了是不是就需要做进项税额转出——是的；
那就在勾选平台一直存在的，没关系吗？——会一直显示有一张没有抵扣的发票；

我上面的凭证不行吗？

2019-02-14 14:22:01

那就在勾选平台一直存在的，没关系吗？

2021-10-06 12:24:05

你好，发票勾选认证之后在增值税申报表的附表二填进项税额转出

2019-12-10 14:18:26

专用发票的抵扣联如何处理，发票不用认证？

2017-02-22 09:25:24

您好业务招待费收到专票，不能抵扣价税合计计入业务招待费做勾选不抵扣

2021-05-08 10:52:19

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