送心意

文老师

职称中级职称

2021-10-07 15:09

同学您好,您需要交增值税的那个月,填在附表四和减免税申报表的本期实际抵减金额里面,还有主表的第23栏,借应交税费——应交增值税(减免税款)借管理费用——办公费负数

张现凯9368713 追问

2021-10-07 15:12

必须当月抵扣?

张现凯9368713 追问

2021-10-07 15:14

借应交税费——应交增值税 280     借管理费用——办公费 -280?

文老师 解答

2021-10-07 15:22

不是,是您需要交增值税的时候才抵的

文老师 解答

2021-10-07 15:23

您好,是的,是这样的分录的

张现凯9368713 追问

2021-10-07 15:26

这样不就是成有借无贷了

文老师 解答

2021-10-07 15:52

一正一负就平掉了

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