老师好，我公司是种植业，小规模，本月开具发票林木养护，纳税申报表上面怎么填写的？谢谢

朱 追问

2021-10-07 20:13

老师，我开的是免税，对了吗？销售额3万元。

郭老师 解答

2021-10-07 20:22

你好，林木养护这个不对，你看林目的才可以免税。

郭老师 解答

2021-10-07 20:22

你开林木的发票才可以免税。

朱 追问

2021-10-07 20:23

那么现在怎么申报，谢谢

郭老师 解答

2021-10-07 20:24

主表其他免税销售额填写你的销售额，
然后再减免明细表，最后一行选择减免性质代码填写销售额就可以。

朱 追问

2021-10-07 20:29

但是发票现在是开错了，没有税呀，这个怎么办呢

郭老师 解答

2021-10-07 20:30

没有也不需要交
你开对了申报表也有税额的

朱 追问

2021-10-07 20:34

现在申报表上面就不需要体现这个税了是不？（跟着发票来申报可以吗？）

郭老师 解答

2021-10-07 20:35

你好，他的税是自动出来的，必须体现，你修改不了。

朱 追问

2021-10-07 20:43

老师，我填写在“其他免费销售额”然后填写减免表，申报成功了，您说要不要改下申报呢

郭老师 解答

2021-10-07 20:45

不需要修改
为啥要修改
你的税率就是这个

朱 追问

2021-10-07 20:52

但您说的，林木养护，本身是有税的，但是我开发票开成是0税率了

郭老师 解答

2021-10-07 21:35

是的
这个月开负数
开正确的就可以了