老师您好，员工聚餐个人垫付，报销时会计分录怎么记呢？ 还有呀，那备用金支付的员工聚餐餐费会计分录又怎么记呢？谢谢

婉约·奶茶 追问

2021-10-07 23:18

不是借：管理费用-福利费吗

婉约·奶茶 追问

2021-10-07 23:19

还有，老师，什么情况下员工福利需要计提，什么时候不需要计提呢

小云老师 解答

2021-10-07 23:24

同学，二级科目根据自己需要设置

小云老师 解答

2021-10-07 23:24

有发票就不用计提。

婉约·奶茶 追问

2021-10-07 23:31

有发票不计提，不明白呢，因为每次都有发票呢

婉约·奶茶 追问

2021-10-07 23:32

之前有人说
借：管理费作--福利费
贷：应付职工薪酬-福利费
借：应付职工薪酬-福利费

贷：库存现金

小云老师 解答

2021-10-08 00:05

同学，你通过应付职工薪酬过渡一下也是可以的

婉约·奶茶 追问

2021-10-08 09:12

*u就是我同学是广西的，她说需要计提，把我搞晕了

婉约·奶茶 追问

2021-10-08 09:27

这个月多是上个月提取的备用金（银行转账不是现金）获得的吃饭发票来报销，最为员工聚餐来记账

婉约·奶茶 追问

2021-10-08 09:28

我一看每个都计提，好麻烦，

婉约·奶茶 追问

2021-10-08 09:28

什么情况下员工聚餐福利需要计提呢老师

小云老师 解答

2021-10-08 10:00

有发票是可以不计提的，没有发票就计提

婉约·奶茶 追问

2021-10-08 12:04

老师您可以举个例子吗？我越发糊涂了，啥叫没发票，现在就是报销来的，每一项都有发票，那备用金支付的，吃完饭就给发票了的

小云老师 解答

2021-10-08 12:11

每一项都有发票就都不需要计提啊，有发票没有发票是一目了然的事情，这个怎么举例？也有公司报销是没有发票的

婉约·奶茶 追问

2021-10-08 14:07

我知道我，和我同学打了电话终于明白了

小云老师 解答

2021-10-08 14:08

嗯嗯，知道就好，祝你工作顺利