我们公司有个微信群，有顾客买东西，公司找供应商直接一件代发，我该怎么做账呢

曾经的麦片 追问

2021-10-08 10:29

成本的单子

曾经的麦片 追问

2021-10-08 10:36

可是没有成本单，比方说有员工买护肤品，运营直接找到供应商让他们给员工直接发，供应商给运营的成本价150，然后一件代发给员工是200，其中150是没单子的

曾经的麦片 追问

2021-10-08 10:36

整个流程怎么入账

李霞老师 解答

2021-10-08 10:37

嗯，你说的是单据还是成本发票，

曾经的麦片 追问

2021-10-08 10:43

都没有，我们公司没有卖护肤品的业务，有别人买，找个渠道挣个差价

曾经的麦片 追问

2021-10-08 10:43

只有200有个销售单，我们也不开票，150既没有单据也没有发票

李霞老师 解答

2021-10-08 10:46

奥，那就确认个无票收入，凭证按照我刚才发您的做，至于成本，没法结转了，因为本身就没有，还有第二个办法也不要做无票收入直接私人卡走账。不在外账体现出来

曾经的麦片 追问

2021-10-08 10:51

那不对啊，不是相当于我们亏了吗。我150买，200卖，确认200的收入，增值税都13个点，成本没票，还要补交所得税

曾经的麦片 追问

2021-10-08 10:52

而且我们就没这个营业范围

李霞老师 解答

2021-10-08 10:52

您好，您的确认50的收入啊，不能全额确认

曾经的麦片 追问

2021-10-08 10:56

分录具体怎么写？收入50，那成本不入了？没明白

李霞老师 解答

2021-10-08 11:00

我的意思第一，按照我一开始的凭证科目做收入，然后不结转成本，第二，或者直接不做收入，不体现在外账上，用私户收钱，不往公户里面转款

曾经的麦片 追问

2021-10-08 11:00

直接写分录

曾经的麦片 追问

2021-10-08 11:01

我问得第一

李霞老师 解答

2021-10-08 11:01

您好，您收的钱，确认借，库存现金，贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税