9月挂了89590的应付往来，但是10月对账发现漏了4000的发票，实际支出89590+4000=93590元，请问漏记这个支出要怎么做分录

揉大胖 追问

2021-10-08 11:19

就是上个月已经结账了，把上个月的费用做到这个月来嘛？

meizi老师 解答

2021-10-08 11:20

你好 ；  是的。 可以补做的  

揉大胖 追问

2021-10-08 11:22

这边是
借 原材料支出89590
贷 应付账款89590

本月
摘要：补记上月漏风发票
（蓝字更正法）
借 原材料支出 4000
 应付账款89590
贷  银行存款4000+89590=93590

揉大胖 追问

2021-10-08 11:22

如果是补做，那就影响了本月食材支出了哇

meizi老师 解答

2021-10-08 11:22

你好 ； 可以的。 可以这样来挂 。  

揉大胖 追问

2021-10-08 11:22

这样可以吗？？？

meizi老师 解答

2021-10-08 11:23

可以的。但是你要注意原材料之前的数量和单价  总额是对的就行了。  分录可以这样做。 你入财务系统 就得注意下单价和数量情况就行了。