老师 当时是个人付的款，后来转为公司的租金，房东给开票，到时候这个押金做账的话报销给谁啊，因为这个钱付过了，他在开票的话 账就挂着了

郭老师 解答

2021-10-08 11:43

因为个人替你企业起付的。

微信用户 追问

2021-10-08 11:44

那做账的话不是房东的名字吗  因为他开的票

微信用户 追问

2021-10-08 11:44

那我做账挂谁啊

郭老师 解答

2021-10-08 11:47

你好，借预付账款房东贷，其他应付款个人。

郭老师 解答

2021-10-08 11:47

然后按月分摊，借管理费用贷预付账款房东。

微信用户 追问

2021-10-08 11:50

还分摊呢老师

微信用户 追问

2021-10-08 11:50

之前都没有分摊  那要是不分摊的话怎么做分录啊

郭老师 解答

2021-10-08 11:53

你好，你一次支付一个月的还是一年的，你现在是支付几个月的，从几月份到几月份的。

微信用户 追问

2021-10-08 11:54

老师 当时是个人付的款，后来转为公司的租金，房东给开票，到时候这个押金做账的话报销给谁啊，因为这个钱付过了，他在开票的话 账就挂着了

微信用户 追问

2021-10-08 11:54

一个月的   押金转为租金

郭老师 解答

2021-10-08 11:56

好付给个人借管理费用房租，代其它应付款个人。

微信用户 追问

2021-10-08 11:57

个人不用写谁的名字是吧   因为房东开的票  还用其他应付款房东吗   还是直接个人  因为之前都是房东名字

郭老师 解答

2021-10-08 12:00

需要的还有得有个人支付出去的证明，怎么证明他个人支付了，你们给他钱。

微信用户 追问

2021-10-08 12:01

支付证明没有   做个协议可以吗

郭老师 解答

2021-10-08 12:05

你好，金额不大的话出协议可以的。