老师，为什么这灰色部分的填不了数据呢？减免性质代码又填什么？

候鸟已离开 追问

2021-10-08 13:05

我们第三季度应税销售额未超过45万，包含了一部分代开专票，那需要填附加税费附列资料吗？

陈诗晗老师 解答

2021-10-08 13:07

需要的，因为你那个专票部分就不能享受免增值税，所以说他的那个附加税一样要计算。

候鸟已离开 追问

2021-10-08 13:09

那这个代码应该选择哪一个呢

陈诗晗老师 解答

2021-10-08 13:10

你这里不存在填什么减免代码呀，你直接按照你专用发票的增值税填写，然后计算你的附加税就行了。

候鸟已离开 追问

2021-10-08 13:11

关键是这个增值税项成灰色的填不起呀

陈诗晗老师 解答

2021-10-08 13:12

你说你的增值税都是灰色，填不起吗？你看你是否满足这个表格里的优惠

候鸟已离开 追问

2021-10-08 13:14

对填不起，是满足的

陈诗晗老师 解答

2021-10-08 13:15

这个就直接是可以享受免费的，你直接点申报，看能不能申报。

候鸟已离开 追问

2021-10-08 13:16

点申报也要一个表一个表的去点吗？还是只点主表就行了

陈诗晗老师 解答

2021-10-08 13:40

每一个报表分别去点击的。因为你这个主表的话，只是增值税的附加税是另外的税种，要单独点击申报。