公司年底老板想让公司盈利，可是之前月份的费用做的太多了，在12月我需要怎样冲掉前面的费用呢？如何操作呢？

123 追问

2017-01-05 22:28

那怎么办呢？我是想先把这笔钱挂帐，等后期再把票做进入

123 追问

2017-01-05 22:34

就是做红字，可是这样的话，我帐上还是多出了这笔已经付过的钱了啊？

邹老师 解答

2017-01-05 21:44

借；相关科目   贷；相关费用科目

邹老师 解答

2017-01-05 21:57

你好，退票不退钱，分录是无法平衡的

邹老师 解答

2017-01-05 22:30

你好，你可以先冲回，等到发票到了再计入

邹老师 解答

2017-01-05 22:35

你好，调整就是这样的，要不怎么能达到这个效果