- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2021-10-08 16:56
你还是与勾选的发票逐个核对看是哪几张发票差了。然后才好调整
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你好,你是不是发票也认证了,就是没做凭证,借应交税费-应交增值税-进项税额,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出吧。如果这样补做一下凭证就可以了,然后纳税申报时,在附表二进项税额转出栏填上转出的金额。如果发票还没认证就不会有影响,可以下个月再认证同时做进项税额转出的分录。
2018-09-14 16:53:22
你还是与勾选的发票逐个核对看是哪几张发票差了。然后才好调整
2021-10-08 16:56:04
你好!这个月转出了。不需要改上个月。
2018-10-18 14:20:26
你好,需要自己填写上数字的
2019-12-12 15:41:54
在主表的上期留抵税额体现数据就是了
2019-11-09 10:35:52
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