老师，房地产中介公司如何结转成本，之前是没有收入，一直没有结转成本，把销售人员的工资计入劳务成本，现在有收入了，如何结转之前的所有成本？之前的劳务成本每月都结转到本年利润了

Lily 追问

2021-10-08 17:24

那以后呢？如何操作。

Lily 追问

2021-10-08 17:25

有收入不可能没有成本吧？

王超老师 解答

2021-10-08 17:25

以后正常结转啊
借：主营业务成本
贷：应付职工薪酬

Lily 追问

2021-10-08 17:26

但是不是每月都有收入，收入不定的，8月有收入，9月又没有

Lily 追问

2021-10-08 17:26

工资确是每月都发

王超老师 解答

2021-10-08 17:33

你的收入和成本不可能每个月都一一对应啊。

比如你们原来收入1个月100万，但是这个月限电，你的收入就下降了。变成30万，这个是正常的啊

Lily 追问

2021-10-08 17:35

那我是不是有收入的当月就结转成本，没有就不接转成本，直接结转本年利润就行了

王超老师 解答

2021-10-08 17:37

是啊，这个是正常的，前年疫情特别严重的时候，很多企业的利润表都是异常的

Lily 追问

2021-10-08 17:40

好的，谢谢老师

王超老师 解答

2021-10-08 17:43

不客气


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