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送心意

王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2021-10-08 17:23

你好，根据你的描述，都结转到本年利润了，那么就不需要其他操作了。
因为你结转到成本，最终也是影响本年利润的

Lily 追问

2021-10-08 17:24

那以后呢？如何操作。

Lily 追问

2021-10-08 17:25

有收入不可能没有成本吧？

王超老师 解答

2021-10-08 17:25

以后正常结转啊
借：主营业务成本
贷：应付职工薪酬

Lily 追问

2021-10-08 17:26

但是不是每月都有收入，收入不定的，8月有收入，9月又没有

Lily 追问

2021-10-08 17:26

工资确是每月都发

王超老师 解答

2021-10-08 17:33

你的收入和成本不可能每个月都一一对应啊。

比如你们原来收入1个月100万，但是这个月限电，你的收入就下降了。变成30万，这个是正常的啊

Lily 追问

2021-10-08 17:35

那我是不是有收入的当月就结转成本，没有就不接转成本，直接结转本年利润就行了

王超老师 解答

2021-10-08 17:37

是啊，这个是正常的，前年疫情特别严重的时候，很多企业的利润表都是异常的

Lily 追问

2021-10-08 17:40

好的，谢谢老师

王超老师 解答

2021-10-08 17:43

不客气


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b（￣▽￣）d

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相关问题讨论
你好，是的，是这样的
2020-12-21 09:41:14
你好，根据你的描述，都结转到本年利润了，那么就不需要其他操作了。 因为你结转到成本，最终也是影响本年利润的
2021-10-08 17:23:25
有工程款收入了再做工程施工结转. 没有收入,按照配比原则就不结转成本.但间接费不属于工程施工,月末不能有余额,没收入也要结转间接费. 工程施工借方余额我们通常叫它未完施工,即没有收入的成本. 有了收入时再结转成本.按人工、材料 、机械、其他直接费等一一结转. 1、主营业务成本:是损益类帐户,用来核算企业销售商品产品提供劳务或让渡资产使用权等日常活动而发生的成本. 2、它的借方登记已销售商品产品劳务供应等的实际成本;贷方登记期末转入本年利润帐户的数额,结转后应无余额.该帐户也应按产品类别设置明细分类帐户. 3、库存商品:是指企业库存的各种外购商品、自制商品产品、存放在门市部准备出售的商品、发出展览的商品,以及存放在外库或存放在仓库的商品等. 4、为进行库存商品的核算主要应设置库存商品科目,实行售价金额核算的商品流通企业还应设置商品进销差价科目.
2019-12-02 10:05:21
你好，借 本年利润 贷 主营业务成本/其他业务成本
2019-12-11 16:07:37
软件里面有结转损益的选项 可以自动结转
2020-06-02 15:51:16
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