送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-10-09 13:45

你好 ;你们申请了差额征税吗? 正常自己的 垃圾清运费是什么业务情况。 我好判断 

奋斗的跳跳糖 追问

2021-10-09 13:47

没有申请

奋斗的跳跳糖 追问

2021-10-09 13:48

我们收业主的3块一平米,要支付给垃圾清运公司2元,

meizi老师 解答

2021-10-09 13:54

你好 ;这个正常经纪代理服务  可以差额的 ;  收取服务费的话 

奋斗的跳跳糖 追问

2021-10-09 13:57

分录怎么做呢?

meizi老师 解答

2021-10-09 14:00

你好比如 1.收到时

借:银行存款

       贷:主营业务收入

              应交税费——简易计税(计提)



2.支付

借:主营业务成本

      
       贷:银行存款



3.差额扣税时

借:应交税费——简易计税(扣减)

       贷:主营业务成本



4.申报纳税时

借:应交税费——简易计税(缴纳)

       贷:银行存款

奋斗的跳跳糖 追问

2021-10-09 14:04

之前这个增值税没和其他收入增值税分开,手工账都合在一起了,现在要调吗?都直接记得应交税费增值税

meizi老师 解答

2021-10-09 14:07

你好 ;自己分别去调整下。    调整下  

奋斗的跳跳糖 追问

2021-10-09 14:08

好的,谢谢老师!

meizi老师 解答

2021-10-09 14:11

没事的; 希望能帮到你  

奋斗的跳跳糖 追问

2021-10-09 14:11

二级科目设应交增值税简易计税吗?

meizi老师 解答

2021-10-09 14:11

你好。 是的。 自己设置下就行了。  

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