小规模申报增值税 填写增值税减免税申报明细表，应该怎么填写，本期开专票不含税金额25646

wlw 追问

2021-10-09 17:25

填写完了以后要填哪里保存。老师

wlw 追问

2021-10-09 17:27

你好 老师 请过目

郭老师 解答

2021-10-09 17:27

你好
附列资料
主表

wlw 追问

2021-10-09 17:40

附送资料 42条 选哪个老师

郭老师 解答

2021-10-09 17:41

你好，直接打开保存一下就可以了。

wlw 追问

2021-10-09 17:43

保存了，好像没变化

郭老师 解答

2021-10-09 17:46

截图你的主表和减免明细表。

wlw 追问

2021-10-09 19:50

你好，老师，有空儿帮看看

郭老师 解答

2021-10-09 19:52

实际抵扣金额你没有填写，你看一下你的减免明细。

郭老师 解答

2021-10-09 19:52

然后主表应纳税减征额也没有填写

wlw 追问

2021-10-09 20:02

好的，老师，填了，然后附加费提示填写，应该怎么计算填写

郭老师 解答

2021-10-09 20:06

你现在需要交多少增值税

郭老师 解答

2021-10-09 20:07

填写在计税依据，然后地方教育和教育附加选择减免性质201612号文件，然后填写减免税额。

wlw 追问

2021-10-09 20:19

当开专票 已经交了1% 现在提示要交的2%是512.92  城建费填写上以后，显示要补交8.98，512.92的增值税已经按你的指导填写完毕并减免

郭老师 解答

2021-10-09 20:33

零申报
增值税不需要补了