送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-09 17:23

你好,开的1%吗?如果只有专票交增值税的情况下,25646乘以2%填写,这个在本期发生额和实际抵扣金额。

wlw 追问

2021-10-09 17:25

填写完了以后要填哪里保存。老师

wlw 追问

2021-10-09 17:27

你好 老师 请过目

郭老师 解答

2021-10-09 17:27

你好
附列资料
主表

wlw 追问

2021-10-09 17:40

附送资料 42条 选哪个老师

郭老师 解答

2021-10-09 17:41

你好,直接打开保存一下就可以了。

wlw 追问

2021-10-09 17:43

保存了,好像没变化

郭老师 解答

2021-10-09 17:46

截图你的主表和减免明细表。

wlw 追问

2021-10-09 19:50

你好,老师,有空儿帮看看

郭老师 解答

2021-10-09 19:52

实际抵扣金额你没有填写,你看一下你的减免明细。

郭老师 解答

2021-10-09 19:52

然后主表应纳税减征额也没有填写

wlw 追问

2021-10-09 20:02

好的,老师,填了,然后附加费提示填写,应该怎么计算填写

郭老师 解答

2021-10-09 20:06

你现在需要交多少增值税

郭老师 解答

2021-10-09 20:07

填写在计税依据,然后地方教育和教育附加选择减免性质201612号文件,然后填写减免税额。

wlw 追问

2021-10-09 20:19

当开专票 已经交了1% 现在提示要交的2%是512.92  城建费填写上以后,显示要补交8.98,512.92的增值税已经按你的指导填写完毕并减免

郭老师 解答

2021-10-09 20:33

零申报
增值税不需要补了

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要填写的·~~~~~··
2015-11-13 11:09:38
自动取数不了的,手动填写上试下
2019-04-07 10:36:32
你好,开的1%吗?如果只有专票交增值税的情况下,25646乘以2%填写,这个在本期发生额和实际抵扣金额。
2021-10-09 17:23:32
一、本表由享受增值税减免税优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人填写。   二、“税款所属时间”、“纳税人名称”的填写同增值税纳税申报表主表(以下简称主表)。   三、“一、减税项目”由本期按照税收法律、法规及国家有关税收规定享受减征(包含税额式减征、税率式减征)增值税优惠的纳税人填写。   (一)“减税性质代码及名称”:根据国家税务总局最新发布的《减免性质及分类表》所列减免性质代码、项目名称填写。同时有多个减征项目的,应分别填写。   (二)第1列“期初余额”:填写应纳税额减征项目上期“期末余额”,为对应项目上期应抵减而不足抵减的余额。   (三)第2列“本期发生额”:填写本期发生的按照规定准予抵减增值税应纳税额的金额。   (四)第3列“本期应抵减税额”:填写本期应抵减增值税应纳税额的金额。本列按表中所列公式填写。   (五)第4列“本期实际抵减税额”:填写本期实际抵减增值税应纳税额的金额。本列各行≤第3列对应各行。   一般纳税人填写时,第 1行“合计”本列数=主表第23行“一般货物、劳务和应税服务”列“本月数”-《附列资料(四)》第2行“分支机构预征缴纳税款”第4列“本期实际抵减税额”。   小规模纳税人填写时,第1行“合计”本列数=主表第13行“本期应纳税额减征额”“本期数”。   (六)第5列“期末余额”:按表中所列公式填写。   四、“二、免税项目”由本期按照税收法律、法规及国家有关税收规定免征增值税的纳税人填写。仅享受小微企业免征增值税政策或未达起征点的小规模纳税人不需填写,即小规模纳税人申报表主表第9栏“其他免税销售额”“本期数”无数据时,不需填写本栏。   (一)“免税性质代码及名称”:根据国家税务总局最新发布的《减免性质及分类表》所列减免性质代码、项目名称填写。同时有多个免税项目的,应分别填写。   (二)“出口免税”填写纳税人本期按照税法规定出口免征增值税的销售额,但不包括适用免、抵、退税办法出口的销售额。小规模纳税人不填写本栏。   (三)第1列“免征增值税项目销售额”:填写纳税人免税项目的销售额。免税销售额按照有关规定允许从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的,应填写扣除之前的销售额。   一般纳税人填写时,本列“合计”等于主表第8行“一般货物、劳务和应税服务”列“本月数”。   小规模纳税人填写时,本列“合计”等于主表第9行“其他免税销售额”“本期数”。   (四)第2列“免税销售额扣除项目本期实际扣除金额”:免税销售额按照有关规定允许从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的,据实填写扣除金额;无扣除项目的,本列填写“0”。   (五)第3列“扣除后免税销售额”: 按表中所列公式填写。   (六)第4列“免税销售额对应的进项税额”:本期用于增值税免税项目的进项税额。小规模纳税人不填写本列,一般纳税人按下列情况填写:   1.纳税人兼营应税和免税项目的,按当期免税销售额对应的进项税额填写;   2.纳税人本期销售收入全部为免税项目,且当期取得合法扣税凭证的,按当期取得的合法扣税凭证注明或计算的进项税额填写;   3.当期未取得合法扣税凭证的,纳税人可根据实际情况自行计算免税项目对应的进项税额;无法计算的,本栏次填“0”。   (七)第5列“免税额”:一般纳税人和小规模纳税人分别按下列公式计算填写,且本列各行数应大于或等于0。   一般纳税人公式:第5列“免税额”=第3列“扣除后免税销售额”*适用税率-第4列“免税销售额对应的进项税额”。   小规模纳税人公式:第5列“免税额”=第3列“扣除后免税销售额”*征收率。
2019-10-07 07:54:49
这个要怎么计算呢?例如不含税收入150000,
2020-07-10 17:30:30
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