送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-01-06 20:55

好的,意思是手机在进入仓库的时候有增值税,用于消费就要转出,要是发给客户就会有抵扣

梦蓦然 追问

2017-01-06 21:01

进项税和销项税怎么抵扣

王雁鸣老师 解答

2017-01-06 20:49

您好,就是用于消费的手机,不能抵扣增值税的,所以这个手机已经认证抵扣了的增值税要转出,不再抵扣了。

王雁鸣老师 解答

2017-01-06 20:57

您好,是的。您理解很正确。

王雁鸣老师 解答

2017-01-06 21:04

您好,对一般纳税人来说,取得增值税专用发票,认证后,就可以抵扣销售税额了,也就是当月开出发票的销售税额减去上期留抵税额,再减去本月认证了的增值税专用发票的税额,得出应交增值税额,再以这个金额 交增值税就行了。

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