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夏天老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-10-11 16:36

你好，在附表二有一栏进项税额转出，根据下面的明细填即可

飘 追问

2021-10-11 16:40

是填在异常凭证转出进项税额还是其他应作进项税额转出的情形

夏天老师 解答

2021-10-11 16:41

看你们属于哪种啊，异常凭证是指这个发票有问题，不能作为扣除

飘 追问

2021-10-11 16:48

进项税额转出贷方有余额还需要做什么结转吗？

夏天老师 解答

2021-10-11 16:51

借：应交税金-应缴增值税-进项税额转出 贷：应交税金-应缴增值税-转出未交增值税款

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相关问题讨论
你好，在附表二有一栏进项税额转出，根据下面的明细填即可
2021-10-11 16:36:12
你好！你们是农业企业吗？这种操作不要太多
2018-08-07 09:28:12
你好 借 成本费用 负数 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 应付账款 负数
2020-07-23 17:56:10
您好，这个金额很小，直接入账就好
2020-05-18 18:24:54
你好！以后还有交易吗？可以先挂预付账款，或者直接转营业外收入
2019-09-27 11:07:00
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