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送心意

吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-01-07 14:14

你好，老师，我把进项，销项及进项税转出的，都结转到转出未交增值税，，现在未交增值税余额是147311.21，而全年累计的已交增值税是124820.48，147311.21-124820.48刚好等于我12月份和应交的增值税的，

简 追问

2017-01-07 14:17

那是不是我现在应做一笔结转应缴纳增值税的呢

吴月柳 解答

2017-01-07 14:11

那按理也对得上，上年是平的不？

吴月柳 解答

2017-01-07 14:16

那就对了，因为12月的在一月才交

吴月柳 解答

2017-01-07 14:19

嗯，可以

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