我是后来接的账，之前没有账，我自己做的，当时建期初时门面没有做保证金4万，现在重新签合同保证金变2万了，抵扣2万房租，我想问一下之前的保证金4万我现在该怎么做账呢

王霜霜 追问

2021-10-12 10:57

建账时，没有人给我，就我自己随便做的，前期没人交接。宰段了的。我只负责我去做的时候的账

meizi老师 解答

2021-10-12 11:00

你好； 让对方给你。  不然你期初都是错误的 以后做不对的  

王霜霜 追问

2021-10-12 11:07

之前没有账，只是记了流水。前期宰断了

meizi老师 解答

2021-10-12 11:12

你好 ；    那你就重新建账 。盘点期末数据来  ；现在的话要补做的话；  这个保证金4万是别人支付给你的 。 然后要现在抵减2万来   支付租金吗  

王霜霜 追问

2021-10-12 11:15

是的，该怎么入呢

meizi老师 解答

2021-10-12 11:21

你好 ；  这样的话 你就做 ：借银行存款贷其他应付款 ； 如果你之前银行存款没有录入期初这部分金额的话。 就得补做一笔   

王霜霜 追问

2021-10-12 11:30

怎么补录呢？这笔钱之前算的成本

meizi老师 解答

2021-10-12 11:33

你好；  借成本  贷  银行存款  ；