公司用的金蝶专业版，年底点击结转损益，然后所有的损益类科目都结转到“本年利润”中，然后就结账了，但是没有从本年利润再结转到“利润分配--未分配利润”中，是不是要反结账，然后手动做这笔分录将本年利润科目结平？不做会有什么样的影响？

吴月柳 解答

2017-01-07 16:43

你好，可以反结账回去做，不做也没影响

吴月柳 解答

2017-01-07 16:57

这个有余额并不影响账务，但是因为是当年的利润情况最好结转