老师，去年公司房租借款付了的，一直未开发票也未做账，现在对公打了今年的房租，过几天就要开发票啦，去年借款付的账是发票开出来再做吗？

孤独的钢笔 追问

2021-10-12 16:16

今年的对公也打了，就是借：应付账款吗？去年等发票出来，再做吗？怎么做

孤独的钢笔 追问

2021-10-12 16:17

老师，11万左右房租可以一次性做吗？去年我都没摊的

王晶老师 解答

2021-10-12 16:18

先借应付账款
贷银行存款
发票到了，入费用里面
借管理费用  房租
贷应付账款

孤独的钢笔 追问

2021-10-12 16:19

去年的就发票到了直接入借：管理费用吗？今年的就先借：应付账款

王晶老师 解答

2021-10-12 16:21

没有发票的就先入应付账款里面

孤独的钢笔 追问

2021-10-12 16:32

去年和今年的都没有发票，去年的是借款付的，今年的是对公付的

王晶老师 解答

2021-10-12 16:34

现在不是打算要开具发票 了嘛

孤独的钢笔 追问

2021-10-12 16:36

对，月底把去年和今年的一起开了，可以一次性入费用吗

王晶老师 解答

2021-10-12 16:37

可以一次性入费用里面的

孤独的钢笔 追问

2021-10-12 16:41

那今年打的款是不是先做借：应付账款  贷：银行存款 去年的等发票到了再做借：管理费用 贷：其他应付款-借款

王晶老师 解答

2021-10-12 16:41

嗯嗯，，冲销那个付款的就行，转入费用