老师，劳务外包，公司每月把工资、社保汇给劳务公司，请问我怎么走账？计提应付职工薪酬吗？

尹凤君 追问

2021-10-12 21:10

老师，付款时分录怎么做，发票到了怎么做分录

许老师 解答

2021-10-12 21:11

付款在发票到之前的话
借：预付账款
    贷:银行存款
   发票到了
借：主营业务成本
    贷：预付账款

尹凤君 追问

2021-10-12 21:11

付款时，借：预付账款。 贷：银行存款

许老师 解答

2021-10-12 21:12

是的呀  没收到发票   是这样呀

尹凤君 追问

2021-10-12 21:12

我们是酒店行业

许老师 解答

2021-10-12 21:12

这个与行业没关系呀  不影响的

尹凤君 追问

2021-10-12 21:13

上边您说，应付账款，我就没明白

尹凤君 追问

2021-10-12 21:14

感谢老师！

许老师 解答

2021-10-12 21:15

我说应付账款   是发票先到    未付款的
借：主营业务成本
    贷：应付账款
后期付款
借：应付账款
    贷：银行存款
要看先后顺序的

尹凤君 追问

2021-10-12 21:26

老师我明白了，您说的太好了！

尹凤君 追问

2021-10-12 21:27

老师，中秋节购买购物卡送礼，怎么做账处理呀

许老师 解答

2021-10-12 21:28

这个的话  记入销售费用的
一次问一个问题的    其他问题  要重新提问哦