请问老师，九月份利润有点高，不想交太多的企业所得税，可以多计提一点利息和奖金，下月冲回？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2021-10-13 08:17

你好，不可以随意这样计提的

安静的篮球追问

2021-10-13 08:22

请问怎样处理比较好？

邹老师解答

2021-10-13 08:25

你好，需要根据实际情况预缴所得税才是

安静的篮球追问

2021-10-13 08:27

如果现在缴了，年底如果亏损，退税会比较麻烦吧？

邹老师解答

2021-10-13 08:28

你好，退税有点麻烦，但是也只能是这样处理的

安静的篮球追问

2021-10-13 08:29

再请问一下，老师，外贸企业当期未认证抵扣的进项税额先放入哪个科目和内销一样吗？

邹老师解答

2021-10-13 08:30

你好，当期未认证抵扣的进项税额，计入待认证进项税额科目核算

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