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微微老师

职称： 初级会计师,税务师

2021-10-13 09:31

您好，计入营业外支出或者收入处理即可

张现凯9368713 追问

2021-10-13 09:42

可以直接调那个申报表不？一分钱多麻烦

微微老师 解答

2021-10-13 09:44

您好，那要看你们出现差异的是在什么地方，然后调整

张现凯9368713 追问

2021-10-13 09:46

怎么看差在哪里？

微微老师 解答

2021-10-13 09:47

对账上和申报表的明细，看是那个不一样

张现凯9368713 追问

2021-10-13 09:50

申报表就是一个总数，没有明细吧

微微老师 解答

2021-10-13 09:54

你申报的是企业所得税吗？

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相关问题讨论
您好，计入营业外支出或者收入处理即可
2021-10-13 09:31:47
您好，一般情况下，可以直接修改申报表，让税款与开票的税额一样。如果申报了，就做分录调整吧，贷：应交税费-应交增值税，正数或者负数，贷：主营业务收入，负数或者正数。
2017-11-12 17:16:22
实施申报大于账务是吗？
2018-12-25 15:49:53
你好！差几分钱没关系的。
2017-11-03 11:46:06
你好，这个需要调整你的销售额的，开的是1%的发票吗？
2022-04-01 10:19:22
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