请问老师，我们在保险公司那买车险，提前垫付返给顾客的佣金，是用的私人账户，但是保险公司返回来的时候返到对公账户，而且我们要给开发票。但是实际上并不是收入 这部分要怎么进行账务处理？

斯文的小兔子 追问

2021-10-13 16:34

怎么冲啊

朴老师 解答

2021-10-13 16:43

同学你好
直接原分录冲

斯文的小兔子 追问

2021-10-13 22:49

具体分录怎么做？私户转账需要做账吗？对公收到钱开出发票做什么分录？冲减以什么理由冲？

朴老师 解答

2021-10-14 07:13

有业务发生就要做的
私户的可以做内账
对公收到钱开发票做收入

斯文的小兔子 追问

2021-10-14 07:30

我的意思是垫付的钱是老板自己的，他还要拿回来，进了公户算收入了，怎么能拿回来?

朴老师 解答

2021-10-14 08:15

垫付的之后
贷其他应付款
公户有钱之后给老板
借其他应付款
贷银行存款