公司总部让提供往来款余额清单（应收、预付、其他应收、应付、预收、其他应付），这个单只要最后的余额还是一年的明细再体现余额啊

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-01-09 10:26

好的，谢谢！那请问下，我预付款里是设置预付款-待摊费用-再是相关的费用，这个我怎么统计啊

新雨旋阳追问

2017-01-09 10:32

那我现在怎么办，然后还要分按3个月以内、3-6个月、6-12个月，1-2年，2-3年，3-5年分账龄，这怎么来区分

邹老师解答

2017-01-09 10:23

你好，一般是一年的明细再体现余额

邹老师解答

2017-01-09 10:29

你好，预付账款是根据对方公司名称设置的

邹老师解答

2017-01-09 10:35

把那个做个内部调整
借；预付账款——某某供应商贷；预付款-待摊费用-再是相关的费用

精选问题

加入工会后，工会开了一张“湖南省社会团体会费票问

你好，是的，这个是可以税前扣除的。答
老师，我们是生产企业，做定制设备的，今年效益不好，从7 问

这种情况下工人工资不适合全计入生产成本。如果是设备维护、车间清洁等杂活，可计入管理费用；若是间接服务生产的活动，如搬运原材料等，可计入制造费用；特殊情况下（和正常经营关联度低、无未来经济利益流入），部分工资可计入营业外支出答
老师您好，银行手续费，平时做账是借：财务费用-手续费问

1.情况一：先拆分之前含税手续费金额，算出可抵扣税额。若之前手续费金额为 A（含税），专票税额为 B，调整分录为借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）B，贷：财务费用 - 手续费（负数 B）。 2.情况二：若之前预估进项税额为 C，实际专票税额为 B。B > C 时，借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）B - C，贷：财务费用 - 手续费（负数 B - C）；B < C 时，借：财务费用 - 手续费 C - B，贷：应交税费 - 应交增值税（进项税额转出）C - B。答
劳务派遣服务，差额开票，可以全差额吗？问

您好，这个是可以全部差额的，这个答
公司为一般纳税人，以公司名义购买住房，是否可以抵问

是生产办公用的，可以抵扣一次抵扣就行答

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