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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-01-09 11:01

老师，就比如我借：预付账款-待摊费用-宽带费32500    我收到发票后开始摊销借：管理费用-宽带费10833 （9-120) 
                               贷：银行存款3250                                                             贷：预付账款-待摊费用-宽带费10833 
 
期末还是有余额的，我怎么处理，按你上面的方式可能不行吧，应该全部摊销完的可以，没有的不可以，对吗

新雨旋阳 追问

2017-01-09 11:04

那没有摊销完的我怎么处理呢？反结账回去调账吗？

邹老师 解答

2017-01-09 10:47

如果这个余额有冲平就不需要调整了

邹老师 解答

2017-01-09 11:01

你好，需要摊销完了才可以调整的

邹老师 解答

2017-01-09 11:05

是的

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相关问题讨论
如果这个余额有冲平就不需要调整了
2017-01-09 10:47:45
你好借 预付账款正确名的 贷预付账款
2019-12-26 14:26:32
你好，比如说你们那个做账不对的情况下，他有可能会给你们调整。
2024-05-27 09:28:12
你好，最好是不要同时有余额 调整分录借；应付账款 贷；预付账款
2017-12-04 09:05:36
您好！你之前做的分录是怎么做的？
2019-10-11 17:00:37
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