税务季报，填写利润表时，财务营业外支出二级明细不在税务所列明细中，该数据可以放入利润表营业外收入项目中吗？还是需要调整会计凭证科目，再来填报？

平常的电灯胆 追问

2021-10-14 14:03

不填营业外支出明细，税务系统通不过该表，一直提示该科目勾稽平衡相等关系

郭老师 解答

2021-10-14 14:04

你好，营业外支出你填写到总的里面，然后明细不填写提示勾稽关系，不对码，截图看一下。

平常的电灯胆 追问

2021-10-14 14:08

财务帐务处理允许与税务处理不一致，可以在报表中调整，营业外收入与营业外支出本来就是一个对应科目?

郭老师 解答

2021-10-14 14:09

但是你再怎么做，他也不可能放到营业外收入里面，不是吗。

郭老师 解答

2021-10-14 14:09

还有红冲营业外支出的业务，你应该很冲，营业外支出不是放到营业外收入里面。

平常的电灯胆 追问

2021-10-14 14:14

这个-41.06元，不属于25-29栏明细

郭老师 解答

2021-10-14 14:16

就安这个申报就可以的

平常的电灯胆 追问

2021-10-14 14:20

我们的财务系统可以，税务系统不接受，非要填明细对等

郭老师 解答

2021-10-14 14:24

那你这个月先不要填写了，你下个月有营业外支出正数的时候再填写。