送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-14 14:29

你好可以的,可以正常做的。

木子 追问

2021-10-14 14:41

没有发票也能做费用吗?比如预付了120万 一年的仓库 租金 一个月10万,那这个如何做分录啊?收到发票之后又改如何做分录啊?

郭老师 解答

2021-10-14 14:42

你好,对的是的,没有发票可以正常做账,只不过是汇算清缴之前还没有发票的汇算清缴调增就行。

木子 追问

2021-10-14 14:55

那我比如先做了20万的费用,然后过两个月才收到120的票 那我也不能根据票面金额入账啊,是要把前面做的两个月冲销掉么?还是怎么操作啊?

郭老师 解答

2021-10-14 15:01

红冲之前暂估的,然后再做发票的。

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相关问题讨论
你好可以的,可以正常做的。
2021-10-14 14:29:14
您好,除了租金之外还有仓储费、水电费、装卸费等,还有签订租赁合同的印花税等。 仓库租赁税率9%,仓储服务税率6%。一般会转移到租仓库的一方。 仓储费需要根据货物的性质、储存时间、数量进行计算,一般一平一个月几十-几百不等,危险品、不易储存的的收费较高,但储存时间长会有优惠。
2019-11-10 21:30:26
借预付贷银存 按月分摊借管理费用贷预付
2019-12-25 16:42:35
你好,需要做其他业务收入核算的
2018-02-27 09:59:14
租金支付一年的,借预付贷银存,按月摊销借管理费用贷银存,物业金额不大的记管理费用 电路金额小的管理费用,大的长期待摊费用,监控可以做固定资产
2019-02-23 12:13:54
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