送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2021-10-14 16:37

你好,这个正确操作方法应是供应商开发红字专用发票给购货方

焕然 追问

2021-10-14 16:39

供应商硬要购货方开具费用发票,因为数额不小,这个属虚开是吗

暖暖老师 解答

2021-10-14 16:42

当然了,我们不可以开费用类的

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相关问题讨论
你好,这个正确操作方法应是供应商开发红字专用发票给购货方
2021-10-14 16:37:08
是的,先填红字专用发票信息表然后再开红字发票
2020-03-16 14:05:34
借银行存款 贷主营业务成本 应交税费-进项转出
2017-02-16 16:52:00
一般纳税人开具红字专用发票后 做与原来收入分录的相应红字分录 即可 比如红字 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2016-01-26 15:27:45
您好,一般纳税人发票开错跨月了,需要先申请增值税专用发票红字信息表,然后开票方根据红字信息表开具负数发票。
2019-07-16 09:18:50
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