送心意

小檬老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2021-10-14 19:58

A107041 高新技术企业优惠情况及明细表
税收优惠基本信息1企业主要产品(服务)发挥核心支持作用的技术所属范围国家重点支持的高新技术领域一级领域
2二级领域
3三级领域
税收优惠有关情况4收入指标一、本年高新技术产品(服务)收入(5+6)
5其中:产品(服务)收入
6技术性收入
7二、本年企业总收入(8-9)
8其中:收入总额
9不征税收入
10三、本年高新技术产品(服务)收入占企业总收入的比例(4÷7)
11人员指标四、本年科技人员数
12五、本年职工总数
13六、本年科技人员占企业当年职工总数的比例(11÷12)
14研发费用指标高新研发费用归集年度本年度前一年度前二年度合计123415七、归集的高新研发费用金额(16+25)



16(一)内部研究开发投入(17+…+22+24)



171.人员人工费用



182.直接投入费用



193.折旧费用与长期待摊费用



204.无形资产摊销费用



215.设计费用



226.装备调试费与实验费用



237.其他费用



24其中:可计入研发费用的其他费用



25(二)委托外部研发费用[(26+28)×80%]



261.境内的外部研发费



272.境外的外部研发费



28其中:可计入研发费用的境外的外部研发费



29八、销售(营业)收入



30九、三年研发费用占销售(营业)收入的比例(15行4列÷29行4列)
31减免税额十、国家需要重点扶持的高新技术企业减征企业所得税
32十一、经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业定期减免税额

 
 
 

小檬老师 解答

2021-10-14 19:59

同学,发上去格式乱掉了,你可登录当地电子税务局-下载专区-表单下载,自己下载

小东瓜 追问

2021-10-14 20:00

那我是不是得登入高新企业的账号才能下载呀

小檬老师 解答

2021-10-14 20:01

不用登录账号的,就在税局网页上

小东瓜 追问

2021-10-14 20:12

没有找到这个文件

小檬老师 解答

2021-10-14 20:13

这个表示所得税年报里面的一张表,你找2020年版的所得税申报表模板,全部下载下来就能看到

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A107041 高新技术企业优惠情况及明细表 税收优惠基本信息1企业主要产品(服务)发挥核心支持作用的技术所属范围国家重点支持的高新技术领域一级领域 2二级领域 3三级领域 税收优惠有关情况4收入指标一、本年高新技术产品(服务)收入(5%2B6) 5其中:产品(服务)收入 6技术性收入 7二、本年企业总收入(8-9) 8其中:收入总额 9不征税收入 10三、本年高新技术产品(服务)收入占企业总收入的比例(4÷7) 11人员指标四、本年科技人员数 12五、本年职工总数 13六、本年科技人员占企业当年职工总数的比例(11÷12) 14研发费用指标高新研发费用归集年度本年度前一年度前二年度合计123415七、归集的高新研发费用金额(16%2B25) 16(一)内部研究开发投入(17%2B…%2B22%2B24) 171.人员人工费用 182.直接投入费用 193.折旧费用与长期待摊费用 204.无形资产摊销费用 215.设计费用 226.装备调试费与实验费用 237.其他费用 24其中:可计入研发费用的其他费用 25(二)委托外部研发费用[(26%2B28)×80%] 261.境内的外部研发费 272.境外的外部研发费 28其中:可计入研发费用的境外的外部研发费 29八、销售(营业)收入 30九、三年研发费用占销售(营业)收入的比例(15行4列÷29行4列) 31减免税额十、国家需要重点扶持的高新技术企业减征企业所得税 32十一、经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业定期减免税额      
2021-10-14 19:58:08
你好,这个的单位是元
2020-05-19 13:21:11
什么意思?收入的二级科目?
2020-05-19 09:47:41
您好,是平均人数的
2020-05-10 15:37:44
你好,嗯嗯, ,要写的呢,如果哟啊缴纳企业所得税
2019-07-11 17:24:28
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